常规报销签字审批程序和注意事项

1.金额在1000元（含）以内，请部门领导签字审批，分管院领导审批；金额在1000元至10000元（含）除了请部门领导和分管院长签字还需请主管院长签字审批；金额大于10000元除了前期签字程序还需请院党委书记审批。

2.注意事项：住宿费用，会务费用，培训费用，办公用品费用（需附销货单）强制要求刷公务卡（没有公务卡人员请刷本人银联卡或者信用卡），刷卡小票与发票一同粘贴在费用报销凭证粘贴单上交财务处报销。（poss清单上的商户名称必须与发票上的发票专用章统一名称，若名称不同请将发票专用章上的红章加盖到poss清单上。）

相关单据请到综合楼217办公室领取。样表填写请参看综合楼217办公室填写说明！